民進(jìn)廣東省委2014年部門決算

中國民主促進(jìn)會廣東省委員會

2014年度部門決算說明

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?一、決算基本情況

1、?填表類型說明

納入2014年度部門決匯編范圍的獨(dú)立核算單位一個(gè)（本部），獨(dú)立報(bào)送單戶的報(bào)表一個(gè)（本部）。

2、?單位分類情況說明

（1）?按預(yù)算管理級次分：一級預(yù)算單位一個(gè)（本部）

（2）?按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位一個(gè)（本部）

（3）?按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：執(zhí)行行政單位會計(jì)制度的單位一個(gè)（本部）

一、?收入支出情況分析

單位本年度共收入經(jīng)費(fèi)1102.3萬元元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)614.68萬元，參政議政經(jīng)費(fèi)243萬元，一般行政管理事務(wù)支出20萬元，行政離退休經(jīng)費(fèi)223.3萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出1.33萬元。根據(jù)去年相比，差距不大。

單位本年度共支出經(jīng)費(fèi)1041.67萬元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)601.48萬元，參政議政經(jīng)費(fèi)186.17萬元，一般行政管理事務(wù)支出29.4萬元，行政離退休經(jīng)費(fèi)223.3萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出1.33萬元。根據(jù)去年相比，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無明顯變化，參政議政經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度較慢，主要原因?yàn)榻衲瓯緯顒舆M(jìn)度拖后情況較為嚴(yán)重，許多原本預(yù)計(jì)今年進(jìn)行活動，拖至2015年度進(jìn)行。造成大量經(jīng)費(fèi)未使用。??

三、報(bào)表情況說明。

???1、兩條核實(shí)性說明。一為本單位有一名副省級領(lǐng)導(dǎo)，所以擁有一輛副省級公務(wù)用車。二為本單位實(shí)有在職人員31人，與編制人數(shù)存在9人差距。

???2、本單位今年公務(wù)用車費(fèi)用增大原因?yàn)椋ツ昴曛斜締挝毁徺I一輛公務(wù)用車，造成公務(wù)用車費(fèi)用增加。

???3、本單位人均經(jīng)費(fèi)較大原因?yàn)椋締挝粚?shí)有在職人數(shù)31人，退休人員23人，退休人員房補(bǔ)等費(fèi)用需在行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)充支出，一年需支出有關(guān)經(jīng)費(fèi)77萬元，而核算時(shí)不計(jì)算退休人員數(shù)目，造成人均經(jīng)費(fèi)較大。

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