中國民主促進會廣東省委員會2015部門決算分析報告

　　一、部門基本情況

　　1、部門機構設置、職能

　　民進廣東省委會機關共設置5個處(室)：

　　(1)辦公室：負責處理機關日常行政事務，協調各職能部門工作;負責收發、文印、檔案、財務、后勤等工作。

　　(2)組織處：負責組織人事及指導地方組織專職干部的工作;負責各級領導班子和后備隊伍的培訓教育工作，負責機關工作人員計劃生育工作。

　　(3)宣傳處：結合各個時期的中心任務，制定學習、宣傳工作計劃并組織實施;負責組織重大活動，專題會議和重要會務的新聞工作，配合廣東民進統戰理論研究工作;辦好《廣東民進》會刊物廣東民進網站。

　　(4)參政議政工作處：負責省委會專題調研和人大政協會議的大會發言、提案、議案工作;負責與政府有關對口部門的聯系工作。

　　(5)綜合處：協助省委會各工委進行參政議政工作調研、智力支邊、手拉手助學、同心工程、科技扶貧和咨詢辦學的組織實施工作。

　　2、人員構成情況

　　機關人員編制40人，其中：行政編制35人;事業編制5人，實有在職人數26人;退休人員26人。跟去年相比，今年新招錄1名公務員，退休3名。

　　3、2015年度的主要工作任務

　　認真學習和實踐科學發展觀圍繞我省經濟建設這個中心工作進言獻策，不斷提高參政黨的參政議政水平，為廣東率先實現四個現代化多做工作。結合我會工作實際，發揮社會服務作用，規范和完善機關行政管理，提高國家預算資金使用效果。履行參政議政職能。

?

　　二、決算情況分析

　　2014年本單位結轉經費139.98萬元，其中行政運行經費13.2萬元，一般行政管理事務6萬元，參政議政經費120.78萬元。

　　單位2015年度共收入經費1098.16萬元，其中行政運行經費757.02萬元，參政議政經費13.54萬元，一般行政管理事務支出23萬元，行政離退休經費268.56萬元，其他行政事業單位離退休支出36.03萬元。

　　跟2014年比減少4萬元，總體基本沒有變化。其中行政運行經費增加134萬元，增加21.82%,主要原因為年中調整工資等經費。參政議政經費減少229.46萬元，主要原因為2014年度結轉相關經費120.78萬元，于2015年度支出，2015年度本身由于單位主要領導未定，大量活動未按原定計劃展開，造成2015年度參政議政經費相比2014年度大量減少。行政離退休經費相比2014年度也未有明顯變化。

　　單位本年度共支出經費1037.50萬元，其中行政運行經費621.22萬元，參政議政經費134.33萬元，一般行政管理事務支出6萬元，行政離退休經費268.56萬元，其他行政事業單位離退休支出7.03萬元。

　　跟2014年度相比相關經費支出都未存在明顯變化。

　　結轉2016年經費201萬元，其中行政運行經費149萬元，一般行政管理事務23萬元，其他行政事業單位離退休支出29萬元。

　　結轉大量經費主要為省財廳年底核撥績效考核經費，養老保險制度改革臨時補貼，及應休未休年休假工資報酬等相關經費。

　　三公經費方面本單位2015年度公務接待費共支出1.9萬元，總共19批次，201人，總共比2014年度減少1.7萬元;公務車運行維護費21萬元，比2015年度減少1.1萬元。三公經費控制方面有了很大的提升。

　　按粵財庫[2015]51號文規定，于11月份上繳歷年存量資金23萬元。