民進(jìn)廣東省委會(huì)部門2016年部門決算公開
民進(jìn)廣東省委會(huì)概況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
民進(jìn)廣東省委會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)處(室)：
(1)辦公室：負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)各職能部門工作;負(fù)責(zé)收發(fā)、文印、檔案、財(cái)務(wù)、后勤等工作。
(2)組織處：負(fù)責(zé)組織人事及指導(dǎo)地方組織專職干部的工作;負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和后備隊(duì)伍的培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員計(jì)劃生育工作。
(3)宣傳處：結(jié)合各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，制定學(xué)習(xí)、宣傳工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織重大活動(dòng)，專題會(huì)議和重要會(huì)務(wù)的新聞工作，配合廣東民進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究工作;辦好《廣東民進(jìn)》會(huì)刊物廣東民進(jìn)網(wǎng)站。
(4)參政議政工作處：負(fù)責(zé)省委會(huì)專題調(diào)研和人大政協(xié)會(huì)議的大會(huì)發(fā)言、提案、議案工作;負(fù)責(zé)與政府有關(guān)對(duì)口部門的聯(lián)系工作。
(5)綜合處：協(xié)助省委會(huì)各工委進(jìn)行參政議政工作調(diào)研、智力支邊、手拉手助學(xué)、同心工程、科技扶貧和咨詢辦學(xué)的組織實(shí)施工作。
本單位無(wú)下屬單位。
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中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)廣東省委員會(huì)部門決算說明
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一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
(一)年度收入總體情況
民進(jìn)廣東省委會(huì)2016年度共收入1318.65萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)966.47萬(wàn)元，參政議政經(jīng)費(fèi)244萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出1萬(wàn)元，其他民主黨派及工商聯(lián)事物支出30萬(wàn)元，行政離退休經(jīng)費(fèi)32.5萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出3.85萬(wàn)元，其他醫(yī)療保障支出20.83萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
跟2015年度相比，增加220.48萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加209.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.67%，主要原因?yàn)樵黾庸べY福利支出;參政議政經(jīng)費(fèi)收入增加230.45萬(wàn)元，增加1700.01%，主要原因?yàn)閰⒄h政為本單位常規(guī)性經(jīng)費(fèi)支出，但2015年度由于2014年度有大量參政議政經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2015年度使用，造成2015年度參政議政經(jīng)費(fèi)收入較少;行政事業(yè)單位離退休減少268.25萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡x退休人員工資調(diào)整為由社保部門負(fù)責(zé)，其他民主黨派及工商聯(lián)事物支出30萬(wàn)元和其他支出20萬(wàn)元為本單位搬遷辦公大樓專用經(jīng)費(fèi)，其他醫(yī)療保障支出20.83萬(wàn)元用于支付本單位公醫(yī)繳款。
(二)年度支出總體情況
民進(jìn)廣東省委會(huì)2016年度總支出1320.45萬(wàn)元，其中本年支出1320.45萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)(類)支出1247.69萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行支出1004.66萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)23萬(wàn)元，參政議政支出220.03萬(wàn)元。
跟2015年度相比支出增加486.14萬(wàn)元，增加63.83%。其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加383.44萬(wàn)元，增加61.72%，主要原因?yàn)楣べY福利支出的增加，參政議政支出增加85.7萬(wàn)元，增加63.80%，主要原因?yàn)?016年省委會(huì)加大了宣傳教育、組織建設(shè)、參政議政、社會(huì)服務(wù)方面的力度。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)類支出36.35萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。跟2015年度相比，減少239.25萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡x退休人員統(tǒng)發(fā)工資現(xiàn)在歸口社保。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.4萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為本單位公費(fèi)醫(yī)療分?jǐn)偪睢?/font>
4. 其他支出20萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為本單位搬遷至新辦公大樓的各類辦公家具和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用。
二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
民進(jìn)廣東省委會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.73萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.3萬(wàn)元，完成預(yù)算12.5萬(wàn)元的90.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算4.24萬(wàn)元的33.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少10.23萬(wàn)元，下降47.58 %。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.79萬(wàn)元，下降46.42%，主要原因?yàn)闉閷?shí)施了公車改革，本單位公務(wù)車拍賣了2臺(tái)公車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.44萬(wàn)元，下降23.40 %。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，占88.77%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，占11.23%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.3萬(wàn)元，2016年本會(huì)公務(wù)用車保有量為4輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共171人
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.3萬(wàn)元，比上年增加55.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.91%，主要原因?yàn)閷?shí)行公車改革后，增加了在職人員的車補(bǔ)以及差旅費(fèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、其他用車1輛，其他用車主要是省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車一臺(tái)。
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名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：(以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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