2018年民進(jìn)廣東省委會(huì)部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 民進(jìn)廣東省委會(huì)概況
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
民進(jìn)廣東省委會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)處(室)：
(1)辦公室：負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)各職能部門工作;負(fù)責(zé)收發(fā)、文印、檔案、財(cái)務(wù)、后勤等工作。
(2)組織處：負(fù)責(zé)組織人事及指導(dǎo)地方組織專職干部的工作;負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和后備隊(duì)伍的培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員計(jì)劃生育工作。
(3)宣傳處：結(jié)合各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，制定學(xué)習(xí)、宣傳工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織重大活動(dòng)，專題會(huì)議和重要會(huì)務(wù)的新聞工作，配合廣東民進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究工作;辦好《廣東民進(jìn)》會(huì)刊物廣東民進(jìn)網(wǎng)站。
(4)參政議政工作處：負(fù)責(zé)省委會(huì)專題調(diào)研和人大政協(xié)會(huì)議的大會(huì)發(fā)言、提案、議案工作;負(fù)責(zé)與政府有關(guān)對(duì)口部門的聯(lián)系工作。
(5)綜合處：協(xié)助省委會(huì)各工委進(jìn)行參政議政工作調(diào)研、智力支邊、手拉手助學(xué)、同心工程、科技扶貧和咨詢辦學(xué)的組織實(shí)施工作。
本單位無(wú)下屬單位。
2、人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)人員編制40人，其中：行政編制35人;事業(yè)編制5人，實(shí)有在職人數(shù)31人;退休人員26人。
3、2018年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀圍繞我省經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心工作進(jìn)言獻(xiàn)策，不斷提高參政黨的參政議政水平，為廣東率先實(shí)現(xiàn)四個(gè)現(xiàn)代化多做工作。結(jié)合我會(huì)工作實(shí)際，發(fā)揮社會(huì)服務(wù)作用，規(guī)范和完善機(jī)關(guān)行政管理，提高國(guó)家預(yù)算資金使用效果。履行參政議政職能。
第二部分 民進(jìn)廣東省委會(huì)2018年部門決算表
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1283.61萬(wàn)元，比上年增加231.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入增加138.71萬(wàn)元，以及離退休人員經(jīng)費(fèi)增加63.21萬(wàn)元;支出預(yù)算1283.61萬(wàn)元，比上年增加231.92萬(wàn)元，增21.84%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入增加138.71萬(wàn)元，以及離退休人員經(jīng)費(fèi)增加63.21萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.5萬(wàn)元，比與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，基本與上年保持不變。因公出國(guó)(境)費(fèi)費(fèi)用為0，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排872.87萬(wàn)元，比上年增加138.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是工資福利支出的增加。其中：辦公費(fèi)40萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)17萬(wàn)元，福利費(fèi)9萬(wàn)元，日常維修費(fèi)10萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排20萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有公務(wù)車4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車3輛。
??? 六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
??? 本部門2018年預(yù)算未進(jìn)行績(jī)效分析。
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：(以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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