民進廣東省委會2019年整體績效自評報告

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　　一、部門基本情況

　　(一)部門職能。

　　民進廣東省委會機關共設置5個處(室)：

　　(1)辦公室：負責處理機關日常行政事務，協調各職能部門工作；負責收發、文印、檔案、財務、后勤等工作。

　　(2)組織處：負責組織人事及指導地方組織專職干部的工作；負責各級領導班子和后備隊伍的培訓教育工作，負責機關工作人員計劃生育工作。

　　(3)宣傳處：結合各個時期的中心任務，制定學習、宣傳工作計劃并組織實施；負責組織重大活動，專題會議和重要會務的新聞工作，配合廣東民進統戰理論研究工作；辦好《廣東民進》會刊物廣東民進網站。

　　(4)參政議政工作處：負責省委會專題調研和人大政協會議的大會發言、提案、議案工作；負責與政府有關對口部門的聯系工作。

　　(5)綜合處：協助省委會各工委進行參政議政工作調研、智力支邊、手拉手助學、同心工程、科技扶貧和咨詢辦學的組織實施工作。

　　(二)年度總體工作和重點工作任務。

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共十九大精神、習近平總書記視察廣東重要講話精神以及民進十二大精神，按照新型政黨建設的要求，以政治建設統領新時代參政黨建設，以助力粵港澳大灣區建設為主線積極履職建言，各項工作扎實推進、有序開展、成果顯著，為廣東實現“四個走在全國前列”、當好“兩個重要窗口”目標作出積極貢獻。結合我會工作實際，發揮社會服務作用，規范和完善機關行政管理，提高國家預算資金使用效果,履行參政黨職能。

　　(三)部門整體支出績效目標。

　　1、保障省委會機關人員的正常辦公、生活秩序。

　　2、圍繞國家重大發展戰略和省委省政府中心工作，深入開展調查研究，以助力粵港澳大灣區建設為主線，積極圍繞“四個走在全國前列”和推進“1+1+9”工作部署履職建言，積極建言謀策。

　　3、以深化政治交接為目的，注重思想政治建設，重點把握組織發展速度和質量、人才隊伍建設和人才培養鍛煉等關鍵環節，不斷強化組織建設。

　　4、積極發揮社會服務窗口作用，聚焦“精準扶貧”等重大戰略開展社會服務工作，不斷提升廣東民進的社會影響力。

　　(四)部門整體支出情況。

　　單位本年度共支出經費1889.35萬元，其中行政運行經費958.88萬元，參政議政經費65.68萬元，一般行政管理事務支出179.72萬元，其他民主黨派及工商聯事務支出341.58萬元，行政離退休經費共計343.49萬元。

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　　二、績效自評情況

　　(一)自評結論

　　省委會績效自評良好。年度總體工作目標和重點工作任務都能夠較好的完成。

　　(二)部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　2019年初預算收入1394.93萬元，其中，其中行政運行經費963.41萬元，參政議政經費65.68萬元，一般行政管理事務支出179.72萬元，行政離退休經費共計186.12萬元。

　　2.預算執行情況。

　　2019年初預算收入1394.93萬元，年終收回統籌6.42萬元；上年結余結轉115.16萬元，其中年初被財政收回92.80萬元，因工作需要繼續安排使用22.36萬元，因工作需要當年安排601.62萬元，年終收回統籌23.14萬元，結轉下年資金100萬元。

　　2019年下達額度為2018.91萬元，實際支出1889.35萬元，未支出金額為129.56萬元，總進度93.6%。其中，基本支出進度98.2%，項目支出進度73.8%，項目支出進度較慢，是因為2019年末結轉100萬元“同心苑”項目建設經費，該項經費在年底申請并在12月中旬下達，為了合理使用該項經費，將其結轉到下年。省委會年初預算資金支出進度為91.8%，以前年度資金支出進度為100%。

　　省委會資產主要由流動資產、固定資產、無形資產等構成，截至2019年12月31日，資產總額325.73萬元，較2018年增加了138.88萬元，增幅74.33%；負債總額為125.03萬元，較2018年增加了52.01萬元，增幅71.22%；其中流動負債賬面數總額125.03萬元，占負債總額比100%，較2018年增加了52.01萬元，增幅71.22%；凈資產總額為200.7萬元，較2018年增加了86.87萬元，增幅76.32%。2019年度總資產增長率74.33%，其中：流動資產增長率136.2%；固定資產增長率3.13%，賬面原值增加總額-2.87萬元，主要新增資產類別為通用設備，該類別2019年度新增總額為21.92萬元，占2019年度新增固定資產總額比100%，主要用于購置一臺機要通信用車及11臺辦公電腦，減少固定資產25.77萬元，主要減少資產類別為通用設備，主要是報廢一批辦公電腦，及調整系統軟件到無形資產核算；無形資產增長率0%，賬面原值增加總額16.84萬元，主要新增資產類別為計算機軟件(無形資產類別)，該類別2019年度新增總額為16.84萬元，占2019年度新增無形資產總額比140.45%；在建工程增長率0%；其他資產增長率0%。

　　本單位近年越來越重視資產管理工作，相比原來固定資產管理的混亂有了明顯的改善。固定資產管理員負責固定資產的管理工作，固定資產管理員能夠很好的與財務人員溝通，能夠將固定資產及時的入賬并計入系統，同時根據國家有關政策法規完善了固定資產管理制度，保障了國有資產的安全。

? 　3.預算使用效益。

　　本單位績效自評良好。年度總體工作目標和重點工作任務都能夠較好的完成，具體如下：

　　一、在全省深入開展“不忘合作初心，繼續攜手前進”主題教育活動，努力推動全會思想共識新提高。

　　二、以學習貫徹《關于加強中國特色社會主義參政黨建設的意見》等三個文件精神為契機，積極推進基層組織建設主題年活動。

　　三、主動服務大局，緊緊抓住粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區等重大歷史機遇，聚焦省委“1+1+9”工作部署積極履職盡責，建言履職取得豐碩成果，有4件提案榮獲省政協優秀提案表彰，1件提案獲省政協副主席督辦，5件提案分別獲民進中央參政議政成果二等獎、三等獎，1件信息獲民進中央參政議政成果獎，參與完成的兩項黨派聯合調研成果獲省委省政府主要領導批示。被民進中央評為“2019年民進省級組織參政議政工作先進單位”。

　　四、凝聚各級組織和廣大會員的智慧和愛心，以脫貧攻堅為主軸，注重發揮平臺作用，整合會內外資源，積極開拓社會服務新領域，社會服務成效顯著，產生了良好的社會效應。被民進中央評為“2019年民進省級組織社會服務工作先進單位”。

　　(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　本年省委會實際采購金額大于采購計劃，今后將加強管理，做好預算。同時在本年預算執行過程中，有部分項目經費執行較慢的情況，主要原因是多項工作安排在下半年支出，改進措施為適當對各項工作進行分類梳理，更合理的安排工作開展的時間。